05 Jun
Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
9.3. Criterios de auditoría
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
3.9.4. Evidencias de la auditoría
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informaciónque son pertinentes para los criterios de auditoría, y que son verificables. Comparamos “lo que es” y “lo que debiera ser”Nos permite: Verificar que las actividades relativas a la gestión de la calidad, la seguridad o el medio ambiente cumplen las disposiciones previstas •Verificar la eficacia del sistema establecido •Identificar áreas u oportunidades de mejora (auditoría interna como Herramienta de mejora)
AUDITORIA DE SISTEMA
Se trata de verificar la eficacia del sistema de calidadimplantado en la empresa.
Es más amplia que la de proceso o producto.
Las carácterísticas de un proceso son las siguientes:
qué debe hacerse, quién debe llevarlo a cabo, dónde y cómo debe de ser hecho, qué materiales, equipamientos y documentos son necesarios, cómo debe ser dirigido y registrado.
La rigurosidad del proceso depende de las carácterísticas y complejidad del proceso.
Auditorias de producto acabado y auditorías intermedias.
AUDITORIA DE PROCESO
Se trata de verificar la eficacia del sistema de calidad implantado en un proceso particular.Las carácterísticas de un proceso son las siguientes:
qué debe hacerse, quién debe llevarlo a cabo, dónde y cómo debe de ser hecho, qué materiales, equipamientos y documentos son necesarios, cómo debe ser dirigido y registrado.
La rigurosidad del proceso depende de las carácterísticas y complejidad del proceso.
AUDITORIA DE PRODUCTO (O SERVICIO)
Se trata de verificar la adecuación los productos(servicios) a las necesidades de los clientes y a los reglamentos y normas.Auditorias de producto acabado y auditorías intermedias.
AUDITORIAS INTERNAS O DE PRIMERA PARTE •Cliente y auditado son la misma organización. •La organiza la empresa en las mismas instalaciones. •Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 •Medio para verificar que el sistema de calidad implantado resulta apropiado + herramienta de mejora permanente. •El análisis de resultados y conclusiones son documentos internos.
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AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE •Cliente y auditado NO son la misma organización. •Son auditorias externas. •La organiza el cliente y la empresa puede oponerse aunque puede suponer ruptura por ejemplo derelaciones comerciales. •Razones por las que el cliente solicita este tipo de auditoría: evaluación, seguimiento. •Herramienta de mejora en marco de colaboración cliente-suministrador. • Los resultados deben permanecer en el marco de relaciones cliente/suministrador.
•La empresa audita a un proveedor o a un subcontratista.
AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE •Cliente y auditado NO son la misma organización. •Son auditorias externas. •La organiza el cliente y la empresa puede oponerse aunque puede suponer ruptura por ejemplo derelaciones comerciales. •Razones por las que el cliente solicita este tipo de auditoría: evaluación, seguimiento. •Herramienta de mejora en marco de colaboración cliente-suministrador. • Los resultados deben permanecer en el marco de relaciones cliente/suministrador.
EJEMPLOS:
•Un cliente audita a la empresa.•La empresa audita a un proveedor o a un subcontratista.
AUDITORIAS DE TERCERA PARTE O CERTIFICACIÓN •Cliente la solicita a un organismo independiente y reconocido. •Se evalúa a la organización para la concesión, conservación o revocación de una homologación, certificación, calificación, consentimiento o habilitación concreta. •Norma ISO
19011 rige las auditorías de certificación de los SGC. EJEMPLO: AENOR audita a mi empresa.
19011 rige las auditorías de certificación de los SGC. EJEMPLO: AENOR audita a mi empresa.
REQUISITOS DE LOS AUDITORES
REQUISITOS GENERALES •Imparcialidad •Capacidad y análisis de síntesis. •Capacidad de comunicación y diplomacia. •Capacidad de juicio. •Tolerancia. •Rigor en los hechos. •Concetración.LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS QUE SE BASA
LA NORMA ISO 9000:2000 y ¿Qué se pretende conseguir con la implantación de la Norma?
1.Orientación al cliente
Comprender las necesidades (actuales y futuras), satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. •2.Liderazgo.
Fomentar el liderazgo. Los líderes establecen la unidad y orientación de la organización. Deben crear un ambiente interno en el cual el personal llegue a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. •3. Participación del personal. Implicación.
El personal a todos los niveles es la esencia de la organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. •4.Enfoque basado en proceso.
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y recursos relacionados se gestionan como un proceso.
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y recursos relacionados se gestionan como un proceso.
5. Enfoque del sistema hacia la gestión
identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.6. Mejora continua
Del desempeño global de una organización ha de ser un objetivo permanente de ésta.7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones (basado en hechos)
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de hechos y datos.
8. Relaciones de beneficio mutuo con proveedores
Organización y proveedor son interdependientes. Una relación mutuamente beneficiosa incrementa la capacidad de ambos para generar valor. También SE CONSIGUE LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
Los procedimientos documentados del sistema de Gestión de la calidad conllevan: –documentación básica para la planificación general y la gestión de las actividades que tienen impacto sobre la calidad. •Los procedimientos deben describir: – las responsabilidades, –autoridades e –interrelaciones delpersonal. OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de la empresa. ° Formar a nuevos empleados.° Definir responsabilidades y autoridades.° Estandarizar las actividades° Facilitar la introducción de mejoras en las actividades° Suministrar bases documentales para auditorias.•Concisa y breve •Clara y simple: recomendables diagramas, gráficos y fotografías •Realista •Propia de la empresa •Asumida Y conocida por parte de los usuarios •Distintos niveles de información según destinatarios •Fácil de consultar y distribuir •Actualizada Y disponible por los usuarios MANUAL DE CALIDAD.
Es el documento principal en el que se expone la política da calidad y los objetivos, se describe la estructura organizativa y de responsabilidades del sistema, haciendo referencias concretas a los procedimientos que los desarrollan. ØDocumento Público. ØOtras normas como Q o EFQM no lo exigen. ¡Documento que gestiona todo el sistema de Calidad de una empresa!. •QUE SE DEBE HACER •QUIEN ES EL MÁXIMO RESPONSABLE El Manual de la calidad ha de proporcionar información acerca del SGC de la organización y ha de especificar: •El alcance del SGC. •Los procedimientos documentados establecidos para el SGC. •Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC de la organización. También: •Las actividades de la empresa. •Las carácterísticas principales del SGC. •La política de calidad y los objetivos a ella asociados. •Declaraciones relativas a responsabilidad o autoridad. •Una descripción de la organización •Cómo funciona la documentación y dónde debe dirigirse el personal para encontrar los procedimientosacerca de cómo hacer las cosas •Una definición de los términos que tengan un significado singular para la organización.
Es el documento principal en el que se expone la política da calidad y los objetivos, se describe la estructura organizativa y de responsabilidades del sistema, haciendo referencias concretas a los procedimientos que los desarrollan. ØDocumento Público. ØOtras normas como Q o EFQM no lo exigen. ¡Documento que gestiona todo el sistema de Calidad de una empresa!. •QUE SE DEBE HACER •QUIEN ES EL MÁXIMO RESPONSABLE El Manual de la calidad ha de proporcionar información acerca del SGC de la organización y ha de especificar: •El alcance del SGC. •Los procedimientos documentados establecidos para el SGC. •Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC de la organización. También: •Las actividades de la empresa. •Las carácterísticas principales del SGC. •La política de calidad y los objetivos a ella asociados. •Declaraciones relativas a responsabilidad o autoridad. •Una descripción de la organización •Cómo funciona la documentación y dónde debe dirigirse el personal para encontrar los procedimientosacerca de cómo hacer las cosas •Una definición de los términos que tengan un significado singular para la organización.
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